Overzicht autonome ontwikkelingen
Onder de autonome ontwikkelingen zijn op diverse uitgavenposten budgetstijgingen opgenomen vanwege loon- en prijsstijgingen (o.a. bij diverse gemeenschappelijke regelingen). Deze loon- en prijsontwikkelingen worden gecompenseerd door de toename van de algemene uitkering (zie aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020).
Overzicht autonome ontwikkelingen Kaderbrief 2021
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | tableCell48 |
Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020 | 3.140 | 3.660 | 3.250 | 3.620 |
Dividend Vitens | -35 | -35 | 0 | 0 |
Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten | -307 | -307 | -307 | 109 |
Totaal programma | 2.798 | 3.318 | 2.943 | 3.729 |
Baten | ||||
6. Sociaal domein | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | tableCell48 |
Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG) | 1.585 | 685 | -15 | -415 |
Totaal programma | 1.585 | 685 | -15 | -415 |
Totaal baten | 4.383 | 4.003 | 2.928 | 3.314 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020 | 160 | 230 | 240 | 240 |
Informatisering & automatisering (I&A) | 196 | 196 | 196 | 196 |
Stelpost groei 2021-2024 | 350 | 450 | 550 | 660 |
Stelpost inflatie 2021 | 774 | 774 | 774 | 774 |
Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten | -107 | -107 | -107 | 134 |
Totaal programma | 1.373 | 1.543 | 1.653 | 2.004 |
1. Veiligheid | ||||
Bijdrage GR VGGM brandweer | 54 | 54 | 54 | 54 |
Totaal programma | 54 | 54 | 54 | 54 |
4. Onderwijs | ||||
Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | -125 | -125 | -125 | -125 |
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland | -13 | -13 | -13 | -13 |
Totaal programma | -138 | -138 | -138 | -138 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Bijdrage aan het Streekarchief (SALD) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal programma | 8 | 8 | 8 | 8 |
6. Sociaal domein | ||||
Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG) | 2.189 | 1.289 | 539 | 139 |
Actualiseren diverse budgetten minimabeleid | 354 | 354 | 354 | 354 |
Bijdrage aan de BVO DRAN | 290 | 530 | 806 | 1.073 |
Bijdrage aan de GR SDL / RSD | -85 | -7 | -7 | -7 |
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gevolgen nieuwe tarieven Wmo | 420 | 420 | 420 | 420 |
Stijging kosten HbH in verband met aanzuigende werking. | 185 | 185 | 185 | 185 |
Stijging tarieven 2021 Wmo en Jeugd | 668 | 668 | 668 | 668 |
Totaal programma | 4.046 | 3.464 | 2.990 | 2.857 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Bijdrage aan de GR ODRA | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VGGM | 33 | 33 | 33 | 33 |
Totaal programma | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal lasten | 5.380 | 4.967 | 4.603 | 4.821 |
Saldo autonome ontwikkelingen | -997 | -964 | -1.675 | -1.507 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal autonome ontwikkelingen kaderbrief | -997 | -964 | -1.675 | -1.507 |
Toelichting autonome ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Wijziging geldigheidsduur reisdocumenten
In 2014 is besloten om de geldigheidsduur van reisdocumenten voor personen ouder dan 18 jaar van 5 jaar te verhogen naar 10 jaar. Het effect van deze maatregel wordt nu zichtbaar. Tevens is besloten dat de gemeente geen leges meer in rekening mag brengen voor de vermissing van documenten. Deze maatregelen leveren voor de jaren 2021 tot en met 2023 een negatief effect op van € 200.000. |
Informatisering & automatisering (I&A)
Uitgangspunten voor de begroting van de RID zijn de vastgestelde I-visie en I-strategie. Volgens deze begroting gaat de gemeente Zevenaar in 2021 € 2.484.000 betalen. De ramingen zijn verhoogd met voornamelijk de reguliere loon- en prijsindex. Daarnaast heeft met ingang van 2020 een verschuiving plaatsgevonden van 0,8 fte voor informatiebeveiliging van de RSD naar de RID. Voor de SDL als totaal heeft deze verschuiving geen effect. |
Stelpost inflatie 2021
De Algemene Uitkering is gebaseerd op prijspeil 2021. Dit betekent dat bij alle andere begrotingsposten rekening moet worden gehouden met een prijsstijging (inflatie). |
Dividend Vitens
Vitens voldoet niet aan de continuïteitsdoelstelling van een solvabiliteit van minimaal 30% Conform het financieel beleid is daarom in 2020 geen dividend uitgekeerd. De financiële ratio’s van de onderneming staan onder druk door verplichte verlaging van het toegestane bedrijfsresultaat en het hogere investeringsniveau. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat Vitens geen dividend uit keert. In relatie tot deze ontwikkelingen onderneemt Vitens acties om op de middellange termijn weer perspectief te krijgen op verbetering van de financiële ratio’s en de dividenduitkering die daarmee samenhangt. |
Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020
Het effect van de meicirculaire 2020 op de Kaderbrief 2021 - 2024 bedraagt voor het jaar 2021 ca. € 3.140.000, oplopend naar ca. € 3.620.000 in 2024. De analyse van deze bedragen luidt als volgt: Een deel van het accres en de extra gelden wegens Voogdij/18+ en het medicijngebruik zijn mede bedoeld ter compensatie van kostenstijgingen op programma 6 Sociaal domein. |
Stelpost groei 2021-2024
De post “Overige hoeveelheidsverschillen” in de Algemene Uitkering wordt geheel veroorzaakt door een stijging van de woningbouwaantallen. De inkomsten vanuit de Algemene Uitkering zijn dus verhoogd vanwege de stijgende woningbouw. De kosten in deze kaderbrief zijn echter niet gecorrigeerd voor stijgende aantallen woningen en als gevolg daarvan stijgende aantallen inwoners. Door het opnemen van deze stelpost houden we hiermee rekening. In de begroting gaan we dit concreet uitwerken. |
Bijdrage GR VGGM brandweer
In de begroting 2021-2024 van VGGM is de bijdrage voor het onderdeel Veiligheid - Brandweer vastgesteld op € 2.474.000. De raming is bijgeplust met loon- en prijsindex. De incidentele korting op de inwonerbijdragen zoals deze was opgenomen in de ontwerpbegroting (raadsvergadering 4 maart 2020) is naar aanleiding van het besluit in het AB komen te vervallen. |
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland
De bijdragen, voor de diverse modules, aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor deelnemende gemeenten is aangepast aan de raming zoals opgenomen in de concept begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling. |
Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)
In november 2019 is de begroting 2020, inclusief meerjarenverwachting voor 2021 e.v., vastgesteld van de GRHVOL. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL stemmen we de ramingen in onze begoting 2021-2024 hier op af. |
Bijdrage aan het Streekarchief (SALD)
Naast de reguliere loon- en prijsindex is rekening gehouden met uitbreiding van de archiefassistent voor 0,39 fte (14 uren per week). De nieuwe bijdrage voor Zevenaar in 2021 (los van het E-depot) wordt € 134.000. |
Gevolgen nieuwe tarieven Wmo
De Wmo zorgproducten zijn opnieuw aanbesteed. De nieuwe tarieven gaan in per 1-7-2020. De nieuwe tarieven zorgen voor een verhoging van de totale Wmo-kosten met afgerond € 420.000. Met name de kosten voor Hulp bij het Huishouden stijgen door de nieuwe tarieven met afgerond € 586.000. Bij de Wmo-begeleiding zijn enkele tarieven verlaagd, waardoor hier de kosten worden verlaagd met ongeveer € 166.000. |
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland
De bijdragen, voor de diverse modules, aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor deelnemende gemeenten is aangepast aan de raming zoals opgenomen in de concept begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling. |
Bijdrage aan de GR SDL / RSD
Op basis van de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers v.w.b. de exploitatielasten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) wordt de verdeling over de diverse budgetten binnen het sociaal domein geactualiseerd |
Actualiseren diverse budgetten minimabeleid
Op grond van de werkelijke lasten 2019 (jaarrekening) en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2020 actualiseren we de diverse budgetten voor het minimabeleid. De trend van toename van bekendheid en gebruik van minimaregelingen zet zich door en daarmee ook de kosten. |
Actualiseren Budgetten Inkomensvoorziening (BUIG)
Rekening houdend met de werkelijke inkomsten en uitgaven over 2019 voor de BUIG (gebundeld budget inkomensdeel) en op grond van de voorlopige bijdrage voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten autonome ontwikkeling van de uitkeringslasten voor 2020 actualiseren wij zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo bedraagt het nadeel in 2021 € 604.000. |
Bijdrage aan de BVO DRAN
In april 2020 hebben wij de Ontwerpbegroting 2021-2024 van de BVO DRAN ontvangen. Deze begroting hebben wij samen met een zienswijze aangeboden aan de raad. In de begroting heeft de BVO DRAN rekening gehouden met een jaarlijkse prijsindexatie van 2% en een jaarlijkse toename van de hoeveelheid vervoer van 5% bij het leerlingenvervoer en de dagbesteding, 10% bij het vraagafhankelijk vervoer Wmo en 15% bij het jeugdwetvervoer. Op basis hiervan hebben wij in de zienswijze en nu in deze kaderbrief een autonome ontwikkeling voor de kosten van het doelgroepenvervoer opgenomen die oploopt van € 290.000 in 2021 tot € 1.073.000 in 2024. |
Stijging tarieven 2021 Wmo en Jeugd
Vanaf 1 januari 2021 zullen de tarieven binnen de zorg stijgen. Gemiddeld verwachten wij een stijging van 3%. Deze autonome stijging zorgt voor een totale bijstelling van afgerond € 668.000. |
Stijging kosten HbH in verband met aanzuigende werking.
Naast de reguliere stijging van de uurtarieven bij de zorgaanbieders zien we nog steeds een aanzuigende werking bij de hulp bij het huishouden. Op dit moment is de stijging ongeveer 4%. Wij nemen deze stijging als autonome ontwikkeling mee bij het opstellen van de begroting 2021-2024. |
Bijdrage aan de GR ODRA
Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is de begroting 2021 toegestuurd. De totale kosten van het regulier werkpakket van de ODRA komen in 2021 uit op € 632.000. Dat is een verhoging van € 3.800 ten opzichte van de laatste raming. De verhoging wordt veroorzaakt door de indexering van de loonkosten. |
Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling VGGM
De bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor deelnemende gemeenten is aangepast aan de raming zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling. |